山南市旅游发展委员会2018年度部门预算

  目 录

  第一部分山南市旅游发展委员会概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门单位职责和机构设置

  第二部分 山南市旅游发展委员会2018年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 山南市旅游发展委员会2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  山南市旅游发展委员会概况

  一、部门预算单位构成

   纳入旅游发展委员会2018年部门预算编制单位只有旅游发展委员会一个部门,属于一级预算单位,无二级预算单部门。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家和自治区旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准和规范;统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

  2、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作;监测全地区旅游经济运行;负责全市旅游统计及行业信息发布;提出旅游专项资金安排建议并监督实施。

  3、负责全市旅游行业管理,承担贵发旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营服务行为;监督实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准;负责旅游安全的综合协调和诚信体系建设;指导全市旅游行业劳动合同的签订工作。

  4、承担旅游国际交流与合作工作;组织全市旅游整体形象的对外宣传和推广活动,负责全市旅游产品的宣传及促销工作;指导全市假日旅游和红色旅游工作。

  5、组织全市旅游市场检查工作,指导全市发委内的旅游质量监督执法工作;负责处理全市旅游投诉案件,参与重大旅游安全事故的救援与处理;协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐活动。

  6、制定并组织实施全市旅游人才规划,负责全市旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作;指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;指导全市旅游信息化建设和管理工作。

  7、承办市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  山南市旅游发展委员会2018年度预算公开只包括山南市旅游发展委员会1个单位数据。 单位为正县级行政单位,独立核算单位,执行行政单位会计制度,内设5个行政机构(正科级)分别是办公室、旅游促销与合作科、产业规划科、监督管理科、公共管理科,单位核定编制总计18名,其中:行政编制11名,事业编制5名,核定后勤事业编制2名。局领导职数4名,内设行政机构科技领导职数10名,事业单位科级领导职数2名。内设行政机构科级领导职数10名,2018年上报预算时单位实有职工34人,其中在职职工22人,退休12人。

  第二部分

  第三部分 山南市旅游发展委员会2018年度预算数据分析

   一、 2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明

   根据2018年1月23日收到的山财预指{2018}1号文件《西藏山南市财政局关于下达2018年财政收支预算的通知》精神,2018年财政拨款收支总预算2074.75万元,比上年同期增长5.9%,增长主要原因是人员增加及工资变动。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括社会保障和就业支出64.17万元、医疗卫生和计划生育支出32.74万元、商业服务业等支出1941.87万元、住房改革支出35.97万元。

  二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

   2018年度一般公共财政拨款2074.75万元,比上年同期增加116.23万元,增长5.93%,增长主要原因一是人员增加及工资增加,二是今年财政安排了办公楼维修经费

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  2018年一般公共预算当年财政预算2074.75万元,其中:1、基本支出571.09万元,比上年同期增长13.26%,其中:工资福利支出482.79万元,比上年同期增长27.62%;商品和服务支出46.14万元,比上年同期增长6.44%;对个人和家庭的补助42.16万元,比上年同期减少48.95%,减少主要原因是去年预算中住房公积金列入对跟人和家庭补助中,今年列入了工资福利支出中。2、项目支出1503.66元,比上年同期增长3.40%,项目增长主要原因是今年预算多安排了办公楼维修经费。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

   1、社会保障就业支出(类)2018年一般公共预算支出64.17万元,比上年同期增长7.11%,增长主要原因是人员增加及工资的变动。

  (1)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年一般公共预算支出0.70万元,占总预算的0.03%,与上年同期下降42.52%,下降主要原因是今年没有预算退休人员公用经费;

  (2)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年一般公共预算支出60.68万元,占总预算的2.92%,与上年同期增长8.42%,增长主要原因是工资的变动及人员的增加;

  (3)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2018年一般公共预算支出0.06万元,占总预算的0.003%,与上年同期减少233%,减少主要原因是事业编制减少;

  (4)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2018年一般公共预算支出0.61万元,占总预算的0,03%,与上年同期增长8.93%,增长主要原因是工资的变动及人员的增加;

  (5)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育伤保险基金的补助(项)2018年一般公共预算支出2.12万元,占总预算的0.1%,与上年同期增长8.16%,增长主要原因是工资的变动及人员的增加;

  2、210医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支出2018年一般公共预算支出32.74万元,比上年同期增长45.97%。

  (1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年一般公共预算支出24.27万元,占总预算的1.17%,与上年同期增长8.2%;增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年一般公共预算支出8.47万元,占总预算的0.41%,与上年同期增长100%,增长主要原因是2017年公务员补贴部分财政直接转给医保中心,而今年开始预算给单位。

   3、商业服务业等支出(类) 2018年一般公共预算支出1941.87万元,比上年同期增长5.27%。

  (1)商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)行政运行(项)2018年一般公共预算支出611.87万元,占总预算的29.49%,与上年同期增长47.57%,增长主要原因是人员增加、工资的变动及今年安排办公楼维修费;

  (2)商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)旅游宣传(项)一般公共预算支出500万元,占总预算的24.10%,与上年同期相同;

  (3) 商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)其他旅游也管理与服务支出(项)2018年一般公共预算支出830万元,占总预算的40%,与上年同期下降10.75%,减少主要原因是自治区安排项目比去年减少100万元。

   4、住房保障支出(类)驻防改革支出(款)住房保障支出(项)2018年一般公共预算支出35.97万元,比上年同期增长13.97%,增长主要原因是人员增加及工资的变动。

  三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出504.24万元,比上年同期增长13.26%,其中:工资福利支出482.79万元(基本工资85.60万元、津贴补贴194.85元、年终奖25.47万元、伙食补助10.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.68万元、医疗保险24.27万元、公务员医疗补贴8.47万元、失业保险0.06万元、工伤保险0.61万元、生育保险2.12万元、住房公积金35.97万元、其他工资福利支出33.89万元{加班费2.49万元、高海拔工龄折算9.44万元、按月住房补贴16.38万元、家属小孩肉价补贴0.06万元、水电费补贴0.77万元、独生子女保健费0.02万元、烤火防寒费4.73万元}),比上年同期增长27.6%,增长主要原因一是人员增加及工资的变动,二是公务员医疗补贴今年预算给各单位,往年直接预算到医疗保险中心;商品和服务支出46.14万元(办公费5.04万元、印刷费0.95万元、水费0.52万元、电费0.92万元、邮电费1.89万元、取暖费1.08万元、差旅费11.20万元、培训费1.44万元、公务接待费0.90万元、工会经费6.75万元、公务用车运行维护费12万元、离退休公用经费0.67万元、其他商品和服务支出2.65万元),比上年同期增长6.44%,增长主要原因是人员增加;对个人和家庭的补助42.16万元,比上年同期减少48.95%,(其中:退休护理费0.7万元、休假探亲补助18.95万元、未休假探亲补助6.15万元、维稳值班补助10.80万元、通讯补贴4.92万元、独生子女包干费0.64万元),减少主要原因是科目调整

  四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   2018年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2018年“三公”经费预算12.90万元,与上年同期增加400元、增长0.31%,其中:

  (一)因公出国(境)费用无预算,与上年相同,无增减变化;

  ( 二)公务接待费用0.90万元,与上年增加400元,增长4.65%,增长主要原因是人员增加;

  (三)1,公务用车费用预算为12万元,与上年相同,无增减变化,;2、公务用车购置费无预算,与上年同期相同,无增减变化,无公务车辆购置数,车辆保有量为3辆。

  2

  五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

   我单位2018年度没有使用政府性基金安排支出,与2017年持平。

  六、2018年度收支预算情况总体说明

  (一)收入总计2074.75万元,其中:一般公共预算拨款2074.75万元,无政府性基金预算拨款;

  (二)支出总计2074.75万元,其中:社会保障和就业支出64.17万元、医疗卫生和计划生育支出32.74万元、商业服务业等支出1941.87万元、住房改革支出35.97万元。全部属于一般公共预算拨款支出,无政府性基金预算拨款支出。

  七、2018年度部门收入预总表说明

   2018年度财政预算收入2074.75万元,比上年同期增加13.26%,其中全部属于一般公共预算拨款收入,当年没有政府性基金预算拨款收入。

   1、208类社会保障和就业64.17万元,比上年同期增长7.11%,增长主要原因是人员增加及工资的变动。2080504款未归口管理的行政单位离退休费0.70万元,占总预算的0.03%,与上年同期下降42.52%,下降主要原因是今年没有预算退休人员公用经费;2082701款财政对失业保险基金的补助0.06万元,占总预算的0.003%,与上年同期减少233%,减少主要原因是事业编制减少;2082702款财政对工伤保险基金的补助0.61万元,占总预算的0,03%,与上年同期增长8.93%,增长主要原因是工资的变动及人员的增加;2082703款财政对生育保险基金的补助2.12万元,占总预算的0.1%,与上年同期增长8.16%,增长主要原因是工资的变动及人员的增加;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出60.68万元,占总预算的2.92%,与上年同期增长8.42%,增长主要原因是工资的变动及人员的增加。

  2、210类医疗卫生与计划生育支出32.74万元,比上年同期增长45.97%,其中:2101101款行政单位医疗24.27万元,占总预算的1.17%,与上年同期增长8.2%;增长主要原因是工资的变动及人员的增加。2101103款公务员医疗补助8.47万元,占总预算的0.41%,与上年同期增长100%,增长主要原因是2017年公务员补贴部分财政直接转给医保中心,而今年开始预算给单位。

   3、216类商业服务业等事务 1941.87万元,比上年同期增长5.27%,其中:2160501款行政运行611.87万元,占总预算的29.49%,与上年同期增长47.57%,增长主要原因是人员增加、工资的变动及今年安排办公楼维修费;2160504旅游宣传,2017年财政预算旅游规划和推介资金500万元,占总预算的24.10%,与上年同期相同,该项目去年名称为旅游宣传经费 ;2160599款其他旅游也管理与服务支出830万元,占总预算的40%,与上年同期下降10.75%,减少主要原因是自治区安排项目比去年减少100万元。

   4、221类住房保障支出35.97万元,比上年同期增长13.97%,其中2210201款住房公积金35.97万元,占总预算的1.73%,与上年同期增长13.97%,增长主要原因是人员增加及工资的变动。

  八、2018年度部门支出总表说明

  2018年度支出2074.75万元,比上年同期增加5.93%,其中:1、基本支出571.09万元,比上年同期增长13.26%,增加主要原因是人员增加及工资变动;2、项目支出1503.661元,比上年同期增长3.40%,项目增长主要原因是今年预算多安排了办公楼维修经费。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排使用情况说明

   2018年机关运行经费安排46.14万元,比上年同期增长6.44%,其中:办公费5.04万元、印刷费0.95万元、水费0.52万元、电费0.92万元、邮电费1.89万元、取暖费1.08万元、差旅费11.20万元、培训费1.44万元、公务接待费0.90万元、工会经费6.75万元、公务用车运行维护费12万元、离退休公用经费0.67万元、其他商品和服务支出2.65万元,增长主要原因是人员增加。

  (二)政府采购安排情况

  2018年财政预算经费中安排了办公楼维修经费153.24万元(属于评审后的金额),比上年同期增加100%,增加主要原因是根据我单位请求安排办公楼维修费,下一步我委将严格按照政府采购的规定及项目管理程序办理手续。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,我单位实有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,单位编制内车3辆,2018年部门预算未安排购置车辆,资产合计20,654,243.74元。比上年同期增长18.87%,其中:流动资产13,447,439.35元,比上年同期增长30.45%,占资产总额的65.11;固定资产651.21万元,比上年同期增长2.18%,占资产总额的31.53%,其中:土地、房屋及构筑物411.80万元,占固定资产总额的63.24%,通用设备217.65万元,占固定资产总额的33.42%,专用设备0.89万元,占固定资产总额的0.14%,家具用具装具动植物20.86万元,占固定资产总额的3.20%;无形资产69.47万元,比上年相同,占资产总额的3.36%.单位没有单价在50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备,2018年部门预算未安排单价在50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

   2018年我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公务预算当年拨款500万元。

   (五)2017年度一般公共预算“三公”经费执行情况说明

   2017年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,严格控制 “三公”经费支出,但因为工作任务较多2017年“三公”经费实际支出12.92万元,与2017年财政预算多支出了600元.多支主要原因是一是工作量加大,二是车况较差.导致油料费及修车费增加。

  五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

   我单位2018年度没有使用政府性基金安排支出,与2017年持平。

  第三部分 名词解释

  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  旅游宣传:反应在境内外开展各类旅游宣传活动的支出,包括驻外机构宣传费,境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费用。

  财政拨款:是本年度取得的本级财政拨款。包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  基本支出:是指为了保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出:是为完成特定的行政任务,和事业发展目标,在基本支出之外的发生的各项支出。

  工资及福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保障费用。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

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